煤炭工業(yè)合肥設計研究院有限責任公司2021年單位預算

2021年3月

 
 
目 錄
第一部分 單位概況
1.主要職責
2.單位預算構成
3.2021年度主要工作任務
第二部分 2021年單位預算表
1.煤炭工業(yè)合肥設計研究院有限責任公司2021年收支總表
2.煤炭工業(yè)合肥設計研究院有限責任公司2021年收入總表
3.煤炭工業(yè)合肥設計研究院有限責任公司2021年支出總表
4.煤炭工業(yè)合肥設計研究院有限責任公司2021年財政撥款收支總表
5.煤炭工業(yè)合肥設計研究院有限責任公司2021年一般公共預算支出表
6.煤炭工業(yè)合肥設計研究院有限責任公司2021年一般公共預算基本支出表
7.煤炭工業(yè)合肥設計研究院有限責任公司2021年政府性基金預算支出表
8.煤炭工業(yè)合肥設計研究院有限責任公司2021年國有資本經營預算支出表
9.煤炭工業(yè)合肥設計研究院有限責任公司2021年項目支出表
10.煤炭工業(yè)合肥設計研究院有限責任公司2021年政府采購支出表
11.煤炭工業(yè)合肥設計研究院有限責任公司2021年政府購買服務支出表
第三部分 2021年單位預算情況說明
1.關于2021年收支總表的說明
2.關于2021年收入總表的說明
3.關于2021年支出總表的說明
4.關于2021年財政撥款收支總表的說明
5.關于2021年一般公共預算支出表的說明
6.關于2021年一般公共預算基本支出表的說明
7.關于2021年政府性基金預算支出表的說明
8.關于2021年國有資本經營預算支出表的說明
9.關于2021年項目支出表的說明
10.關于2021年政府采購支出表的說明
11.關于2021年政府購買服務支出表的說明
12.其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋 
 
第一部分 單位概況
一、主要職責
代發(fā)原煤炭廳所屬小東門煤炭設計院撤銷后的財政撥款退休人員退休費。
二、單位預算構成
 從預算單位構成看，煤炭工業(yè)合肥設計研究院有限責任公司2021年度單位預算僅包括本級預算，無其他下屬單位預算。
三、2021年度主要工作任務
代發(fā)原煤炭廳所屬小東門煤炭設計院撤銷后的財政撥款退休人員退休費，我單位嚴格按照政策做到及時足額發(fā)放相關退休金。 
 
第二部分 2021年單位預算表

單位公開表1  煤炭工業(yè)合肥設計研究院有限責任公司2021年收支總表
 
                                                                                                                                                 單位：萬元

                                                                                                                             
 單位公開表2   煤炭工業(yè)合肥設計研究院有限責任公司2021年收入總表

                                                                                                                                                                                                                            單位：萬元

單位公開表3   煤炭工業(yè)合肥設計研究院有限責任公司2021年支出總表

    
                                                                                                                         單位：萬元

 
                                                                       
單位公開表4  煤炭工業(yè)合肥設計研究院有限責任公司2021年財政撥款收支總表
                                                                       
                                                                                                                                               單位：萬元

單位公開表5   煤炭工業(yè)合肥設計研究院有限責任公司2021年一般公共預算支出表
                                                          
                                                                                                                                                 單位：萬元

 
 
 單位公開表6   煤炭工業(yè)合肥設計研究院有限責任公司2021年一般公共預算基本支出表
                                                 
                                                                                                                                      單位：萬元

                                       
 
 單位公開表7   煤炭工業(yè)合肥設計研究院有限責任公司2021年政府性基金預算支出表
                                                                         
                                                                                                                                     單位：萬元

注：煤炭工業(yè)合肥設計研究院有限責任公司沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有政府性基金預算撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。
 
 
 
  單位公開表8 

                              
  單位公開表9      煤炭工業(yè)合肥設計研究院有限責任公司2021年項目支出表
                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                         單位：萬元

注： 煤炭工業(yè)合肥設計研究院有限責任公司沒有使用一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經營預算撥款、財政專戶管理資金和單位資金安排的項目支出，故本表無數(shù)據(jù)。
 
 

單位公開表10

注： 煤炭工業(yè)合肥設計研究院有限責任公司沒有使用一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經營預算撥款、財政專戶管理資金和單位資金安排的政府采購支出，故本表無數(shù)據(jù)。 
 
 

  單位公開表11

注：煤炭工業(yè)合肥設計研究院有限責任公司沒有使用一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經營預算撥款、財政專戶管理資金和單位資金安排的政府購買服務支出，故本表無數(shù)據(jù)。

第三部分 2021年單位預算情況說明
 
一、關于2021年收支總表的說明
按照綜合預算的原則， 煤炭工業(yè)合肥設計研究院有限責任公司財政撥款所有收入和支出均納入單位預算管理。煤炭工業(yè)合肥設計研究院有限責任公司2021年收支總預算91.2萬元，收入全部是一般公共預算撥款收入，支出全部是：社會保障和就業(yè)支出，即收支僅涉及代發(fā)財政補貼24人退休金。
二、關于2021年收入總表的說明
煤炭工業(yè)合肥設計研究院有限責任公司2021年收入預算91.2萬元，其中，本年收入91.2萬元，上年結轉結余0萬元。
（一）本年收入91.2萬元，主要包括：一般公共預算撥款收入91.2萬元，占100%，比2020年預算增加11.2萬元，增長14%，增長原因主要是撥款標準增加。
（二）上年結轉結余0萬元。
三、關于2021年支出總表的說明
煤炭工業(yè)合肥設計研究院有限責任公司2021年支出預算91.2萬元，比2020年預算增加11.2萬元，增長14%，增長原因主要是財政撥款標準增加。其中，基本支出91.2萬元，占100%，全部用于24人退休金發(fā)放。
四、關于2021年財政撥款收支總表的說明
煤炭工業(yè)合肥設計研究院有限責任公司2021年財政撥款收支預算91.2萬元。收入按資金來源全部為：一般公共預算撥款91.2萬元；按資金年度分為：本年財政撥款收入91.2萬元，上年結轉0萬元。支出按功能分類分為：社會保障和就業(yè)支出91.2萬元，占100%。
五、關于2021年一般公共預算支出表的說明
（一）一般公共預算支出規(guī)模變化情況。
煤炭工業(yè)合肥設計研究院有限責任公司2021年一般公共預算支出91.2萬元，比2020年預算增加11.2萬元，增長14%，主要原因：財政撥款標準增加。
（二）一般公共預算支出結構情況。
社會保障和就業(yè)支出91.2萬元，占100%。
（三）一般公共預算支出具體使用情況。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）2021年預算91.2萬元，比2020年預算增加11.2萬元，增長14%，增長原因主要是財政撥款標準增加。
六、關于2021年一般公共預算基本支出表的說明
煤炭工業(yè)合肥設計研究院有限責任公司2021年一般公共預算基本支出91.2萬元，其中，人員經費91.2萬元，公用經費0萬元。
（一）人員經費91.2萬元，主要包括:對其他個人和家庭的補助支出。
（二）公用經費0萬元。
七、關于2021年政府性基金預算支出表的說明
煤炭工業(yè)合肥設計研究院有限責任公司2021年沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
八、關于2021年國有資本經營預算支出表的說明
煤炭工業(yè)合肥設計研究院有限責任公司2021年沒有國有資本經營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
九、關于2021年項目支出表的說明
煤炭工業(yè)合肥設計研究院有限責任公司2021年沒有使用一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經營預算撥款、財政專戶管理資金和單位資金安排的項目支出。
十、關于2021年政府采購支出表的說明
煤炭工業(yè)合肥設計研究院有限責任公司2021年沒有使用一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經營預算撥款、財政專戶管理資金和單位資金安排的政府采購支出。
十一、關于2021年政府購買服務支出表的說明
煤炭工業(yè)合肥設計研究院有限責任公司2021年沒有使用一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經營預算撥款、財政專戶管理資金和單位資金安排的政府購買服務支出。
十二、其他重要事項情況說明
（一）機關運行經費。
煤炭工業(yè)合肥設計研究院有限責任公司2021年機關運行經費財政撥款預算0萬元。
（二）政府采購情況。
煤炭工業(yè)合肥設計研究院有限責任公司2021年政府采購預算0萬元。其中：政府采購貨物預算0萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。
（三）國有資產占有使用情況。
截至2020年12月31日，煤炭工業(yè)合肥設計研究院有限責任公司共有車輛0輛。單位價值50萬元以上的通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上的專用設備0臺（套）。
2021年部門預算安排購置公務用車0輛，購置費0萬元；安排購置單位價值50萬元以上的通用設備0臺（套），購置費0萬元；安排購置單位價值100萬元以上專用設備0臺（套），購置費0萬元。
（四）績效目標設置情況。
2021年，煤炭工業(yè)合肥設計研究院有限責任公司當年沒有安排項目支出，不實行績效目標管理。 
 
第四部分 名詞解釋
 
一、財政撥款收入：指部門或單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
三、財政專戶管理資金：指按照非稅收入管理相關規(guī)定，納入財政專戶管理的教育收費等。
四、事業(yè)單位經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
五、附屬單位上繳收入：本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入。
六、上年結轉：指以前年度安排、結轉到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。
七、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。
八、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任務和事業(yè)發(fā)展目標。
十、機關運行經費:為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。